info Empenho
Número
02090452/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 1.196.674,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 5.150,10 | 210,000000 | R$ 1.081.521,00 |
| 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 3.838,46 | 30,000000 | R$ 115.153,80 |
| Total | R$ 1.196.674,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15183
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 152.751,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23594 | Data Emissão: 03/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 152.751,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152.751,97 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240052540329 | Chave Acesso: 23241059128553002110550550000235941100234067 | Chave Verific: 23241059128553002110550550000235941100234067 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 29.6600 | R$ 5.150,10 | R$ 152.751,97 |
Cód. Liquidação: 15190
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 196.064,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23572 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 196.064,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196.064,31 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240050240930 | Chave Acesso: 23240959128553002110550550000235721100233845 | Chave Verific: 23240959128553002110550550000235721100233845 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 38.0700 | R$ 5.150,10 | R$ 196.064,31 |
Cód. Liquidação: 15196
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 186.845,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23533 | Data Emissão: 19/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 186.845,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 186.845,63 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240047038220 | Chave Acesso: 23240959128553002110550550000235331100233456 | Chave Verific: 23240959128553002110550550000235331100233456 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 36.2800 | R$ 5.150,10 | R$ 186.845,63 |
Cód. Liquidação: 18886
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 64.332,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23879 | Data Emissão: 27/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 64.332,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.332,59 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073322060 | Chave Acesso: 23241159128553002110550550000238791100236918 | Chave Verific: 23241159128553002110550550000238791100236918 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 16.7600 | R$ 3.838,46 | R$ 64.332,59 |
Cód. Liquidação: 17709
Data: 15/10/2024
Valor: R$ 198.639,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23649 | Data Emissão: 14/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 198.639,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198.639,36 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240056560084 | Chave Acesso: 23241059128553002110550550000236491100234610 | Chave Verific: 23241059128553002110550550000236491100234610 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 38.5700 | R$ 5.150,10 | R$ 198.639,36 |
Cód. Liquidação: 15173
Data: 13/09/2024
Valor: R$ 188.596,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 23496 | Data Emissão: 12/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 188.596,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 188.596,66 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240044568213 | Chave Acesso: 23240959128553002110550550000234961100233086 | Chave Verific: 23240959128553002110550550000234961100233086 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 36.6200 | R$ 5.150,10 | R$ 188.596,66 |
Total Geral: R$ 987.230,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 17/12/2024 | 17120106 | R$ 64.332,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 19/11/2024 | 19110182 | R$ 60.839,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 19/11/2024 | 19110181 | R$ 137.800,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 30/10/2024 | 30100070 | R$ 196.064,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 29/10/2024 | 29100013 | R$ 188.596,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 29/10/2024 | 29100015 | R$ 152.751,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 29/10/2024 | 29100014 | R$ 186.845,63 | |
| Total | R$ 987.230,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110510 | R$ 209.444,28 |
| Total | R$ 209.444,28 | ||
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