info Empenho
Número
02090448/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 130.254,57
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.421.445/0001-27
library_books Licitação
Número
TP051/20-SEINF
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
09/12/2020
Data Publicação
21/09/2020
Valor Estimado
R$ 681.856,45
Valor Total
R$ 376.127,91
assignment Contrato
Número
67/2022-SEINFR
Data Assinatura
01/07/2022
Vigência
01/07/2022 - 16/05/2025
Valor Total
R$ 463.956,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 130.254,57 | 1,000000 | R$ 130.254,57 |
| Total | R$ 130.254,57 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14476
Data: 27/09/2024
Valor: R$ 42.421,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO.
| Número: 2083 | Data Emissão: 25/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 42.421,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.421,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 06422015 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xgcwnabji9pkhqsev5mr8o47zt2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.421,33 | R$ 42.421,33 |
Cód. Liquidação: 14900
Data: 04/10/2024
Valor: R$ 87.830,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO.
| Número: 2099 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 87.830,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.830,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 06422015 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: i6geds7hw34kpqbxf9ocrn2ltv5 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 87.830,97 | R$ 87.830,97 |
Total Geral: R$ 130.252,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO. | 16/10/2024 | 16100064 | R$ 87.830,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO. | 02/10/2024 | 02100058 | R$ 42.421,33 | |
| Total | R$ 130.252,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100460 | R$ 2,27 |
| Total | R$ 2,27 | ||
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