info Empenho
Número
02090440/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21336
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 12.659,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS.
| Número: 747329 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 12.659,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.659,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 123Q.3421.8011.9986999-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.659,62 | R$ 12.659,62 |
Cód. Liquidação: 21324
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 6.403,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS.
| Número: 740029 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 6.403,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.403,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 667Q.0476.0714.2592999-C | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.403,55 | R$ 6.403,55 |
Cód. Liquidação: 21309
Data: 16/12/2024
Valor: R$ 5.746,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS.
| Número: 747330 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 5.746,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.746,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150Z.6040.6201.6312399-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.746,64 | R$ 5.746,64 |
Total Geral: R$ 24.809,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS. | 27/12/2024 | 27120140 | R$ 5.746,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS. | 27/12/2024 | 27120132 | R$ 6.403,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) SERVIÇOS. | 27/12/2024 | 27120117 | R$ 12.659,62 | |
| Total | R$ 24.809,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120130 | R$ 55.190,19 |
| Total | R$ 55.190,19 | ||
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