info Empenho
Número
02090429/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.388.826/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0034/2024-SMS
Data Assinatura
29/01/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 18.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGESTERONA, 200MG. | R$ 3,50 | 2.700,000000 | R$ 9.450,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17052
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 9.408,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 1195 | Data Emissão: 21/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 9.408,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.408,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135242374365063 | Chave Acesso: 35241046388826000170550010000011951002412375 | Chave Verific: 35241046388826000170550010000011951002412375 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROGESTERONA, 200MG. | CAPSULA | 2688.0000 | R$ 3,50 | R$ 9.408,00 |
Total Geral: R$ 9.408,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PMS 2022-2025. | 14/11/2024 | 14110042 | R$ 9.408,00 | |
| Total | R$ 9.408,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 05/11/2024 | 05110005 | R$ 42,00 |
| Total | R$ 42,00 | ||
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