info Empenho
Número
02090325/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2024
Valor
R$ 198,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Lustra Moveis e saco de lixo, destinado a sedhas, RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
043/2023-SEDHAS
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
25/07/2023 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 7.539,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 6,000000 | R$ 174,18 |
| 2 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 10,000000 | R$ 24,60 |
| Total | R$ 198,78 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14311
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 198,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Lustra Moveis e saco de lixo, destinado a sedhas, RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031.
| Número: 16981 | Data Emissão: 17/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 198,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240046020149 | Chave Acesso: 23240926644910000109550010000169811069568049 | Chave Verific: 23240926644910000109550010000169811069568049 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2,46 | R$ 24,60 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 6.0000 | R$ 29,03 | R$ 174,18 |
Total Geral: R$ 198,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Lustra Moveis e saco de lixo, destinado a sedhas, RECURSO PROPRIO. Contrato:043/2023 Licitação:pe22031. | 14/10/2024 | 14100034 | R$ 198,78 | |
| Total | R$ 198,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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