info Empenho
Número
02090319/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2024
Valor
R$ 343,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de sabão em barra, destinado aos Acolhimentos, Centro POP e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 013/2024-SEDHAS. Licitação: PE23026-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
013/2024-SEDHAS
Data Assinatura
14/08/2024
Vigência
14/08/2024 - 14/08/2025
Valor Total
R$ 1.029,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 50,000000 | R$ 343,00 |
| Total | R$ 343,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14344
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 343,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de sabão em barra, destinado aos Acolhimentos, Centro POP e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 013/2024-SEDHAS. Licitação: PE23026-SEPLAG.
| Número: 16970 | Data Emissão: 16/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 343,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 343,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240045807327 | Chave Acesso: 23240926644910000109550010000169701170587998 | Chave Verific: 23240926644910000109550010000169701170587998 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 50.0000 | R$ 6,86 | R$ 343,00 |
Total Geral: R$ 343,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de sabão em barra, destinado aos Acolhimentos, Centro POP e Pousada Social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 013/2024-SEDHAS. Licitação: PE23026-SEPLAG. | 02/10/2024 | 02100082 | R$ 343,00 | |
| Total | R$ 343,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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