info Empenho
Número
02090312/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 8.299,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU/(MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
192/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 327.225,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,90 | 2.128,000000 | R$ 8.299,20 |
| Total | R$ 8.299,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15470
Data: 29/10/2019
Valor: R$ 8.002,80
Descrição / Justificativa: REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU/(MANHA/TARDE)
PP010/2018.
| Número: 264 | Data Emissão: 29/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 8.002,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.002,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: OI5A8HHTZ_WP | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | UNIDADE | 2052.0000 | R$ 3,90 | R$ 8.002,80 |
Total Geral: R$ 8.002,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU/(MANHA/TARDE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110038 | R$ 8.002,80 | |
| Total | R$ 8.002,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120087 | R$ 296,40 |
| Total | R$ 296,40 | ||
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