info Empenho
Número
02090310/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 7.165,62
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO.(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
166/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 179.791,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,29 | 2.178,000000 | R$ 7.165,62 |
| Total | R$ 7.165,62 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15113 | REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO.(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 22/10/2019 | 29 | R$ 6.948,48 | |
| Total | R$ 6.948,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO.(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110015 | R$ 6.948,48 | |
| Total | R$ 6.948,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120084 | R$ 217,14 |
| Total | R$ 217,14 | ||
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