info Empenho
Número
02090297/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2024
Valor
R$ 217,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
002/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 7.021,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 35,000000 | R$ 217,00 |
| Total | R$ 217,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14565
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 217,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
| Número: 8397 | Data Emissão: 21/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 217,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 217,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240047771247 | Chave Acesso: 23240916970003000198550000000083971091538541 | Chave Verific: 23240916970003000198550000000083971091538541 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 35.0000 | R$ 6,20 | R$ 217,00 |
Total Geral: R$ 217,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026. | 14/10/2024 | 14100045 | R$ 217,00 | |
| Total | R$ 217,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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