info Empenho
Número
02090251/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 12.554,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSP. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS (MANHÃ/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,18 | 3.948,000000 | R$ 12.554,64 |
| Total | R$ 12.554,64 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15122 | REF. AO FRETE DE TRANSP. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS (MANHÃ/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 22/10/2019 | 291 | R$ 12.109,44 | |
| Total | R$ 12.109,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSP. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS (MANHÃ/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110017 | R$ 12.109,44 | |
| Total | R$ 12.109,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120061 | R$ 445,20 |
| Total | R$ 445,20 | ||
