info Empenho
Número
02090182/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 11.151,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LSP-3170 NAS LOCALIDADES DE SETOR II /SETOR I/IDEC/BAIXÃO ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.405.017/0001-90
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0191/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 344.977,92
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS XII | R$ 7,13 | 1.564,000000 | R$ 11.151,32 |
| Total | R$ 11.151,32 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15682 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LSP-3170 NAS LOCALIDADES DE SETOR II /SETOR I/IDEC/BAIXÃO ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME | 16/10/2024 | 82 | R$ 10.181,64 | |
| Total | R$ 10.181,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LSP-3170 NAS LOCALIDADES DE SETOR II /SETOR I/IDEC/BAIXÃO ESCOLA JOAQUIM BARRETO (MANHÃ/TARDE). PE22005-SME | 23/10/2024 | 23100134 | R$ 10.181,64 | |
| Total | R$ 10.181,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2024 | 01100313 | R$ 969,68 |
| Total | R$ 969,68 | ||
}})
}})
}})
}})
}})