info Empenho
Número
02090176/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2019
Valor
R$ 243,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0027/2019-SESEC
Data Assinatura
12/08/2019
Vigência
12/08/2019 - 11/08/2020
Valor Total
R$ 243,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | R$ 4,37 | 24,000000 | R$ 104,88 |
| 2 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | R$ 5,06 | 10,000000 | R$ 50,60 |
| 3 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | R$ 5,66 | 10,000000 | R$ 56,60 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 15,78 | 2,000000 | R$ 31,56 |
| Total | R$ 243,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17097
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 243,64
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
| Número: 2881 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 243,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 243,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190076103936 | Chave Acesso: 23191103336946000111550010000028811000036310 | Chave Verific: 23-1911-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.881-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | UNIDADE | 24.0000 | R$ 4,37 | R$ 104,88 |
| 002 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 10.0000 | R$ 5,06 | R$ 50,60 |
| 003 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 5,66 | R$ 56,60 |
| 004 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 2.0000 | R$ 15,78 | R$ 31,56 |
Total Geral: R$ 243,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0027/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. | 13/12/2019 | 13120225 | R$ 243,64 | |
| Total | R$ 243,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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