info Empenho
Número
02090116/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 4.728,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0070/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 47.056,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 20,000000 | R$ 403,80 |
2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 140,000000 | R$ 2.826,60 |
3 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 7,49 | 150,000000 | R$ 1.123,50 |
4 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 30L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 7,49 | 50,000000 | R$ 374,50 |
Total | R$ 4.728,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
23399 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2022 | 4429 | R$ 4.728,40 | |
Total | R$ 4.728,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.728,40 |
Total | R$ 4.728,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 070/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020101 | R$ 4.728,40 |
Total | R$ 4.728,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |