info Empenho
Número
02090102/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2022
Valor
R$ 29.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SETRAN
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 1.039.384,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 29.000,00 | 1,000000 | R$ 29.000,00 |
| Total | R$ 29.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19000
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 21.713,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 61877 | Data Emissão: 11/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 21.713,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.713,28 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 540518900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.713,28 | R$ 21.713,28 |
Cód. Liquidação: 21066
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 7.286,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 61974 | Data Emissão: 07/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 7.286,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.286,72 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 635493443 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.286,72 | R$ 7.286,72 |
Total Geral: R$ 29.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile. | 18/11/2022 | 18110102 | R$ 7.286,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile. | 03/11/2022 | 03110021 | R$ 21.713,28 | |
| Total | R$ 29.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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