info Empenho
Número
02090063/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 19.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 695.403,40
Valor Total
R$ 195.240,00
assignment Contrato
Número
0269/2022-SMS
Data Assinatura
14/07/2022
Vigência
14/07/2022 - 20/04/2023
Valor Total
R$ 72.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | R$ 0,66 | 30.000,000000 | R$ 19.800,00 |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20224
Data: 14/10/2022
Valor: R$ 19.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7185 | Data Emissão: 13/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 19.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.800,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220066607295 | Chave Acesso: 23221021595464000168550010000071851523363850 | Chave Verific: 23221021595464000168550010000071851523363850 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA. | CAPSULA | 30000.0000 | R$ 0,66 | R$ 19.800,00 |
Total Geral: R$ 19.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.800,00 |
| Total | R$ 19.800,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 269/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020155 | R$ 19.800,00 |
| Total | R$ 19.800,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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