info Empenho
Número
02090049/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 5.020,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 1,22 | 2.000,000000 | R$ 2.440,00 |
| 2 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | R$ 1,29 | 2.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| Total | R$ 5.020,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19184
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 4.504,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 1483 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 4.504,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.504,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315006007 | Chave Acesso: 23151016970003000198550010000014831000087051 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 50L | PACOTE | 2000.0000 | R$ 1,22 | R$ 2.440,00 |
| 002 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | PACOTE | 1600.0000 | R$ 1,29 | R$ 2.064,00 |
Total Geral: R$ 4.504,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 03/12/2015 | 03120043 | R$ 4.504,00 | |
| Total | R$ 4.504,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 516,00 |
| Total | R$ 516,00 | |
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