info Empenho
Número
02080858/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 4.667,79
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070213 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 4.667,79 | 1,000000 | R$ 4.667,79 |
| Total | R$ 4.667,79 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15926
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 296,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070213 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: 307085 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 296,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 296,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 741Q.9350.2714.5882699-G | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 296,21 | R$ 296,21 |
Cód. Liquidação: 15932
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 4.371,58
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070213 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: 309879 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 4.371,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.371,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 129T.6376.4341.6386399-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.371,58 | R$ 4.371,58 |
Total Geral: R$ 4.667,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070213 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ. | 07/10/2021 | 07100039 | R$ 296,21 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070213 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CRIANÇA FELIZ. | 07/10/2021 | 07100037 | R$ 4.371,58 | |
| Total | R$ 4.667,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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