info Empenho
Número
02080844/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 137.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
012/2020-SEUMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2020
Data Publicação
28/01/2020
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.500.000,00
assignment Contrato
Número
0008/2020-SEUMA
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. | R$ 137.000,00 | 1,000000 | R$ 137.000,00 |
| Total | R$ 137.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21514
Data: 24/11/2021
Valor: R$ 88.118,92
Descrição / Justificativa: 10ª Medição dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
| Número: 145 | Data Emissão: 24/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 88.118,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.118,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 7236 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mlwy7rk53 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 88.118,92 | R$ 88.118,92 |
Cód. Liquidação: 18952
Data: 22/10/2021
Valor: R$ 48.881,08
Descrição / Justificativa: 9º Boletim do Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
| Número: 142 | Data Emissão: 22/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 48.881,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.881,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 7236 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 74kyetijw | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 48.881,08 | R$ 48.881,08 |
Total Geral: R$ 137.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA. | 21/12/2021 | 21120003 | R$ 88.118,92 | |
| Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA. | 08/11/2021 | 08110002 | R$ 48.881,08 | |
| Total | R$ 137.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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