info Empenho
Número
02080726/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 329,48
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
025/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/06/2021
Vigência
17/06/2021 - 17/06/2022
Valor Total
R$ 329,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | R$ 12,97 | 4,000000 | R$ 51,88 |
| 2 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 4,000000 | R$ 25,60 |
| 3 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 12,60 | 20,000000 | R$ 252,00 |
| Total | R$ 329,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19543
Data: 05/11/2021
Valor: R$ 329,48
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: 15917 | Data Emissão: 05/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 329,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 329,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210072839281 | Chave Acesso: 23211112337358000193550010000159171116294376 | Chave Verific: 23211112337358000193550010000159171116294376 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 6,40 | R$ 25,60 |
| 002 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 12,60 | R$ 252,00 |
| 003 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 12,97 | R$ 51,88 |
Total Geral: R$ 329,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 18/11/2021 | 18110026 | R$ 329,48 | |
| Total | R$ 329,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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