info Empenho
Número
02080726/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 329,48
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
025/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/06/2021
Vigência
17/06/2021 - 17/06/2022
Valor Total
R$ 329,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. | R$ 12,97 | 4,000000 | R$ 51,88 |
| 2 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 6,40 | 4,000000 | R$ 25,60 |
| 3 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 12,60 | 20,000000 | R$ 252,00 |
| Total | R$ 329,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19543 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 05/11/2021 | 15917 | R$ 329,48 | |
| Total | R$ 329,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 18/11/2021 | 18110026 | R$ 329,48 | |
| Total | R$ 329,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
