info Empenho
Número
02080659/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 34.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABP
Data Assinatura
22/01/2020
Vigência
22/01/2020 - 21/01/2022
Valor Total
R$ 610.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 34.000,00 | 1,000000 | R$ 34.000,00 |
| Total | R$ 34.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16406
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 7.355,99
Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020.
| Número: 309803 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 7.355,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.355,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 180Z.8262.2005.1109199-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.355,99 | R$ 7.355,99 |
Cód. Liquidação: 16740
Data: 29/09/2021
Valor: R$ 20.774,98
Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020.
| Número: 316071 | Data Emissão: 29/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 20.774,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.774,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 830Q.0128.3417.3679999-P | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 20.774,98 | R$ 20.774,98 |
Total Geral: R$ 28.130,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020. | 18/10/2021 | 18100034 | R$ 20.774,98 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 001/2020. | 18/10/2021 | 18100031 | R$ 7.355,99 | |
| Total | R$ 28.130,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110307 | R$ 5.869,03 |
| Total | R$ 5.869,03 | ||
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