info Empenho
Número
02080127/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 2.181,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.347.734/0001-77
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0256/2021-SMS
Data Assinatura
14/07/2021
Vigência
14/07/2021 - 13/07/2022
Valor Total
R$ 6.043,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. R$ 6,25 60,000000 R$ 375,00
2 ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. R$ 90,30 20,000000 R$ 1.806,00
Total R$ 2.181,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19795
Data: 09/11/2021
Valor: R$ 375,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4777 Data Emissão: 15/10/2021 Doc. Ref.: 202110 Valor Bruto: R$ 375,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 375,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210067227349 Chave Acesso: 23211002347734000177550010000047771519039702 Chave Verific: 23211002347734000177550010000047771519039702 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. EMBALAGEM 60.0000 R$ 6,25 R$ 375,00
Cód. Liquidação: 16343
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 1.806,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4484 Data Emissão: 26/08/2021 Doc. Ref.: 202108 Valor Bruto: R$ 1.806,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.806,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210054432225 Chave Acesso: 23210802347734000177550010000044841708357862 Chave Verific: 23210802347734000177550010000044841708357862 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. CAIXA 20.0000 R$ 90,30 R$ 1.806,00
Total Geral: R$ 2.181,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 30/12/2021 30120151   R$ 375,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 04/11/2021 04110021   R$ 1.806,00
Total R$ 2.181,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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