info Empenho
Número
02080097/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 6.203,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRC 0587-CE, NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-184
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 71.340,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 71.340,48 | 0,087000 | R$ 6.203,52 |
| Total | R$ 6.203,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11688 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRC 0587-CE, NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 12/09/2018 | 175 | R$ 6.203,52 | |
| Total | R$ 6.203,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRC 0587-CE, NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOÃO/AGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 11/10/2018 | 11100007 | R$ 6.203,52 | |
| Total | R$ 6.203,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
