info Empenho
Número
02080044/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2017
Valor
R$ 4.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
062/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 105.052,88

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L R$ 87,60 50,000000 R$ 4.380,00
Total R$ 4.380,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11444
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 4.380,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1113 Data Emissão: 17/10/2017 Doc. Ref.: 201710 Valor Bruto: R$ 4.380,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.380,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 N° do CGF do Emitente: 007716 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170057494216 Chave Acesso: 23171006265510000177550010000011131129616151 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 4.380,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 26/10/2017 26100093   R$ 4.380,00
Total R$ 4.380,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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