info Empenho
Número
02080042/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 9.980,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE164/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2022
Data Publicação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 2.234.070,00
Valor Total
R$ 1.008.455,00
assignment Contrato
Número
0074/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 08/03/2023
Valor Total
R$ 34.930,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. FRASCO DE 500 ML COM BICO DOSADOR. | R$ 4,99 | 2.000,000000 | R$ 9.980,00 |
| Total | R$ 9.980,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22059 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/11/2022 | 199 | R$ 9.980,00 | |
| Total | R$ 9.980,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.980,00 |
| Total | R$ 9.980,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/02/2023 | 08020059 | R$ 9.980,00 |
| Total | R$ 9.980,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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