info Empenho
Número
02080041/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 461,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0285/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 18.670,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA DE VIDRO LISA RETANGULAR 20 MM. | R$ 12,50 | 5,000000 | R$ 62,50 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR B2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,75 | 5,000000 | R$ 48,75 |
| 3 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. | R$ 35,00 | 10,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 461,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20969 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/11/2022 | 1875 | R$ 461,25 | |
| Total | R$ 461,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120249 | R$ 461,25 | |
| Total | R$ 461,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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