info Empenho
Número
02080041/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 461,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0285/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 18.670,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA DE VIDRO LISA RETANGULAR 20 MM. | R$ 12,50 | 5,000000 | R$ 62,50 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR B2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,75 | 5,000000 | R$ 48,75 |
| 3 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. | R$ 35,00 | 10,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 461,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20969
Data: 03/11/2022
Valor: R$ 461,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1875 | Data Emissão: 28/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 461,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 461,25 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220070636074 | Chave Acesso: 23221035474953000176550010000018751666058546 | Chave Verific: 23221035474953000176550010000018751666058546 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR B2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 5.0000 | R$ 9,75 | R$ 48,75 |
| 002 | PLACA DE VIDRO LISA RETANGULAR 20 MM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| 003 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. | CAIXA | 10.0000 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
Total Geral: R$ 461,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 285/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120249 | R$ 461,25 | |
| Total | R$ 461,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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