info Empenho
Número
02080037/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2023
Valor
R$ 2.422,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0472/2022-SMS
Data Assinatura
14/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 49.824,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,19 | 120,000000 | R$ 2.422,80 |
| Total | R$ 2.422,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14993
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 2.422,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4872 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.422,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.422,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23231013298511000183550010000048721004336512 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 100L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 120.0000 | R$ 20,19 | R$ 2.422,80 |
Total Geral: R$ 2.422,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 472/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110001 | R$ 2.422,80 | |
| Total | R$ 2.422,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})