info Empenho
Número
02080033/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2017
Valor
R$ 6.902,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201619
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 40.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,04 | 25.000,000000 | R$ 1.070,00 |
| 2 | CILOSTAZOL 100MG | R$ 0,65 | 7.000,000000 | R$ 4.608,10 |
| 3 | DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG | R$ 0,30 | 4.000,000000 | R$ 1.224,40 |
| Total | R$ 6.902,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9979
Data: 29/08/2017
Valor: R$ 5.937,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 231052 | Data Emissão: 29/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.937,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710062843 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.937,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170046802283 | Chave Acesso: 26170808778201000126550010002310521002310526 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 5.937,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110085 | R$ 5.937,36 | |
| Total | R$ 5.937,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 965,14 |
| Total | R$ 965,14 | |
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