info Empenho
Número
02070115/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2018
Valor
R$ 11.973,83
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.
Função
Indústria
Subfunção
Promoção Industrial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
RP006/2017-STDE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
20/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 97.364,49
assignment Contrato
Número
012/2017-STDE
Data Assinatura
20/07/2017
Vigência
25/07/2017 - 25/07/2018
Valor Total
R$ 650.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA | R$ 1,00 | 11.973,830000 | R$ 11.973,83 |
| Total | R$ 11.973,83 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8563
Data: 25/07/2018
Valor: R$ 11.973,83
Descrição / Justificativa: REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO.
| Número: 228 | Data Emissão: 25/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 11.973,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.973,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: HMA57RFT1bYm | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.973,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 02/10/2018 | 02100015 | R$ 11.973,83 | |
| Total | R$ 11.973,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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