info Empenho
Número
02070006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2020
Valor
R$ 5.662,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE PORTAS, COMPENSADOS, FÓRMICAS E COLA FÓRMICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PE081/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2019
Data Publicação
07/06/2019
Valor Estimado
R$ 46.819,95
Valor Total
R$ 46.331,00
assignment Contrato
Número
0191/2019-SMS
Data Assinatura
02/08/2019
Vigência
02/08/2019 - 01/08/2020
Valor Total
R$ 46.331,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA ADESIVA, FORMICA, GALAO 3.6 LITRO | R$ 66,80 | 5,000000 | R$ 334,00 |
| 2 | COMPENSADO, BRUMASA, 10 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 82,90 | 10,000000 | R$ 829,00 |
| 3 | COMPENSADO, BRUMASA, 15 MM, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 105,50 | 5,000000 | R$ 527,50 |
| 4 | FORMICA, LISA BRILHANTE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 91,80 | 5,000000 | R$ 459,00 |
| 5 | FORMICA, BRANCA, TEXTURIZADA, UNIDADE 1.0 FOLHA | R$ 97,00 | 10,000000 | R$ 970,00 |
| 6 | PORTA, PARANA, 2,10 X 0,70, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 101,00 | 5,000000 | R$ 505,00 |
| 7 | PORTA, TIPO PARANA, EM MADEIRA, 2,10 X 1,00 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 205,50 | 5,000000 | R$ 1.027,50 |
| 8 | PORTA, MEDINDO 2,10 M X 80 CM, TIPO PARANA, MADEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 101,00 | 10,000000 | R$ 1.010,00 |
| Total | R$ 5.662,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7275 | AQUISIÇÃO DE PORTAS, COMPENSADOS, FÓRMICAS E COLA FÓRMICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/07/2020 | 2994 | R$ 5.662,00 | |
| Total | R$ 5.662,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PORTAS, COMPENSADOS, FÓRMICAS E COLA FÓRMICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/08/2020 | 04080025 | R$ 5.662,00 | |
| Total | R$ 5.662,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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