info Empenho
Número
02070005/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2015
Valor
R$ 4.966,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME LOTE 2 DA PP 039/2015, PARA COLETA DE LIXO, VARRICAO E CAPINACAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2015
Data Publicação
18/03/2015
Valor Estimado
R$ 29.779,83
Valor Total
R$ 69.179,90
assignment Contrato
Número
0392015-2
Data Assinatura
27/05/2015
Vigência
27/05/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 54.280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PARA JARDIM | R$ 46,88 | 22,000000 | R$ 1.031,36 |
| 2 | SOLDA (ELETRODO ) OK 4600 | R$ 14,30 | 4,000000 | R$ 57,20 |
| 3 | FURADEIRA ELETRICA 220V MADRIL 1/8-3/8 | R$ 228,16 | 1,000000 | R$ 228,16 |
| 4 | ALICATE UNIVERSAL 8 41001/108 | R$ 26,48 | 3,000000 | R$ 79,44 |
| 5 | BROCHA CX BROCHA CABO DE MADEIRA 18 X 8CM CX. C/12 UND | R$ 36,00 | 18,000000 | R$ 648,00 |
| 6 | CHAVE DE GRIFO Nº 18 | R$ 57,00 | 3,000000 | R$ 171,00 |
| 7 | TESOURÃO DE PODA LONGO | R$ 15,60 | 3,000000 | R$ 46,80 |
| 8 | TESOURA DE PODA PROFISSIONAL | R$ 55,25 | 46,000000 | R$ 2.541,50 |
| 9 | ESTEJO DE CHAVE DE BOCA C/08 PEÇAS | R$ 81,60 | 2,000000 | R$ 163,20 |
| Total | R$ 4.966,66 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14010
Data: 18/08/2015
Valor: R$ 4.966,66
Descrição / Justificativa:
| Número: 001659 | Data Emissão: 18/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 4.966,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.966,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044600589 | Chave Acesso: 23150800387532000123550010000016590000016596 | Chave Verific: 23-1508-00.387.532/0001-23-55-001-000.001.659-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.966,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME LOTE 2 DA PP 039/2015, PARA COLETA DE LIXO, VARRICAO E CAPINACAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS. | 20/08/2015 | 20080184 | R$ 4.966,66 | |
| Total | R$ 4.966,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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