info Empenho
Número
02060471/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SETRAN
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2026
Valor Total
R$ 1.385.846,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15920
Data: 06/11/2025
Valor: R$ 6.388,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 66270 | Data Emissão: 04/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 6.388,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.388,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 646928529 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.388,32 | R$ 6.388,32 |
Cód. Liquidação: 9524
Data: 14/07/2025
Valor: R$ 7.568,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 65812 | Data Emissão: 11/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 7.568,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.568,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 882131716 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.568,49 | R$ 7.568,49 |
Total Geral: R$ 13.956,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, através de aplicação web e aplicativo mobile. | 12/08/2025 | 12080042 | R$ 7.568,49 | |
| Total | R$ 7.568,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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