info Empenho
Número
02060034/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2022
Valor
R$ 3.173,46
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
AD22002-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 114.117,12
Valor Total
R$ 114.117,12
assignment Contrato
Número
0126/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 114.117,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 3.173,46 | 1,000000 | R$ 3.173,46 |
| Total | R$ 3.173,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10581 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 14/07/2022 | 61475 | R$ 71,97 | |
| 13017 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 22/08/2022 | 61634 | R$ 1.867,01 | |
| Total | R$ 1.938,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 02/09/2022 | 02090082 | R$ 1.867,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 04/08/2022 | 04080088 | R$ 71,97 | |
| Total | R$ 1.938,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO,CONFORME OFICIO Nº 397/2022-ADM/SMS. | 07/11/2022 | 07110029 | R$ 1.234,48 |
| Total | R$ 1.234,48 | ||
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