info Empenho
Número
02060028/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2023
Valor
R$ 43.560,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.644.220/0001-35
library_books Licitação
Número
AD079/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
19/11/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.188.000,00
Valor Total
R$ 1.188.000,00
assignment Contrato
Número
0444/2021-SMS
Data Assinatura
19/11/2021
Vigência
19/11/2021 - 18/11/2023
Valor Total
R$ 2.376.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA. | R$ 43.560,00 | 1,000000 | R$ 43.560,00 |
| Total | R$ 43.560,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10074
Data: 11/07/2023
Valor: R$ 43.560,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 309957 | Data Emissão: 11/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 43.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 1133403 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6095.24DB.EB78.3D05.FBD8.DECA.3AA7.31C6 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 43.560,00 | R$ 43.560,00 |
Total Geral: R$ 43.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (LINK DE DADOS RTDI DE 100 MEGAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 444/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 31/08/2023 | 31080057 | R$ 43.560,00 | |
| Total | R$ 43.560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
