info Empenho
Número
02060005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2023
Valor
R$ 1.520,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.980.220/0001-76
library_books Licitação
Número
DP22016-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.934,00
Valor Total
R$ 1.934,00
assignment Contrato
Número
068/2022-SECULT
Data Assinatura
08/12/2022
Vigência
08/12/2022 - 08/12/2023
Valor Total
R$ 1.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR WIRELESS (SISTEMA MESH / KIT COM 3 UNIDADES). | R$ 760,00 | 2,000000 | R$ 1.520,00 |
| Total | R$ 1.520,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8278 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo. | 16/06/2023 | 206 | R$ 1.520,00 | |
| Total | R$ 1.520,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de equipamentos de informática, para atender a demanda do equipamento Centro do Turismo. | 07/07/2023 | 07070030 | R$ 1.520,00 | |
| Total | R$ 1.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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