info Empenho
Número
02060005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2021
Valor
R$ 32.944,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
11/2021-SCSP
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 153.507,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 443,00 | 20,000000 | R$ 8.860,00 |
| 2 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 443,00 | 40,000000 | R$ 17.720,00 |
| 3 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 172,00 | 37,000000 | R$ 6.364,00 |
| Total | R$ 32.944,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10019
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 6.364,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
| Número: 3254 | Data Emissão: 10/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 6.364,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.364,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210033775378 | Chave Acesso: 23210600387532000123550000000032541000325498 | Chave Verific: 232106003875320550000000032541000325498 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 37.0000 | R$ 172,00 | R$ 6.364,00 |
Cód. Liquidação: 10026
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 15.948,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
| Número: 3257 | Data Emissão: 15/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 15.948,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.948,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210034750598 | Chave Acesso: 23210600387532000123550000000032571000325732 | Chave Verific: 23210600387532000123550000000032571000325732 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 36.0000 | R$ 443,00 | R$ 15.948,00 |
Cód. Liquidação: 11842
Data: 08/07/2021
Valor: R$ 10.632,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
| Número: 3266 | Data Emissão: 08/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 10.632,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.632,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210041068049 | Chave Acesso: 23210700387532000123550000000032661000326626 | Chave Verific: 23210700387532000123550000000032661000326626 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 443,00 | R$ 8.860,00 |
| 002 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 443,00 | R$ 1.772,00 |
Total Geral: R$ 32.944,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 22/07/2021 | 22070074 | R$ 10.632,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 30/06/2021 | 30060002 | R$ 6.364,00 | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 30/06/2021 | 30060001 | R$ 15.948,00 | |
| Total | R$ 32.944,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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