info Empenho
Número
02050759/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 420/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22030-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 695.403,40
Valor Total
R$ 195.240,00
assignment Contrato
Número
0420/2022-SMS
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 12.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,25 | 28.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8966
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 7.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 420/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8235 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 7.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230051095127 | Chave Acesso: 26230640788766000105550010000082351150146143 | Chave Verific: 262306407887660001055500100000823251150146143 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 28000.0000 | R$ 0,25 | R$ 7.000,00 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 420/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/07/2023 | 25070032 | R$ 7.000,00 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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