info Empenho
Número
02050757/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 13.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22061-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
11/10/2022
Valor Estimado
R$ 640.278,59
Valor Total
R$ 56.265,60
assignment Contrato
Número
0064/2023-SMS
Data Assinatura
21/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 26.117,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERICIAZINA, 4 %, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML. | R$ 22,45 | 600,000000 | R$ 13.470,00 |
| Total | R$ 13.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8964
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 9.384,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8239 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 9.384,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.384,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230051095484 | Chave Acesso: 26230640788766000105550010000082391122751398 | Chave Verific: 26230640788766000105550010000082391122751398 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERICIAZINA, 4 %, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 418.0000 | R$ 22,45 | R$ 9.384,10 |
Cód. Liquidação: 8965
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 4.085,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8182 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 4.085,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.085,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230050145962 | Chave Acesso: 26230640788766000105550010000081821471110814 | Chave Verific: 26230640788766000105550010000081821471110814 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERICIAZINA, 4 %, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 182.0000 | R$ 22,45 | R$ 4.085,90 |
Total Geral: R$ 13.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080050 | R$ 9.384,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080052 | R$ 4.085,90 | |
| Total | R$ 13.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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