info Empenho
Número
02050757/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 13.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22061-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
11/10/2022
Valor Estimado
R$ 640.278,59
Valor Total
R$ 56.265,60
assignment Contrato
Número
0064/2023-SMS
Data Assinatura
21/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 26.117,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERICIAZINA, 4 %, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML. | R$ 22,45 | 600,000000 | R$ 13.470,00 |
| Total | R$ 13.470,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8964 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/06/2023 | 8239 | R$ 9.384,10 | |
| 8965 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/06/2023 | 8182 | R$ 4.085,90 | |
| Total | R$ 13.470,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080050 | R$ 9.384,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080052 | R$ 4.085,90 | |
| Total | R$ 13.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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