info Empenho
Número
02050700/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0060/2023-SMS
Data Assinatura
20/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 97.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMITRIPTILINA 25 MG. | R$ 0,05 | 540.000,000000 | R$ 27.000,00 |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7995
Data: 07/06/2023
Valor: R$ 27.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 413196 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 27.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230047745498 | Chave Acesso: 26230608778201000126550010004131961391232883 | Chave Verific: 26230608778201000126550010004131961391232883 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMITRIPTILINA 25 MG. | COMPRIMIDO | 540000.0000 | R$ 0,05 | R$ 27.000,00 |
Total Geral: R$ 27.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2023 | 20070021 | R$ 27.000,00 | |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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