info Empenho
Número
02050659/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 510.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL DA OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA)
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP032/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
24/07/2019
Data Publicação
04/07/2019
Valor Estimado
R$ 3.080.005,52
Valor Total
R$ 3.012.249,04
assignment Contrato
Número
0023/2019-SECJE
Data Assinatura
06/08/2019
Vigência
01/10/2020 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 4.714.235,94
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 510.000,00 | 1,000000 | R$ 510.000,00 |
| Total | R$ 510.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8233
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 187.555,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL DA OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA)
| Número: 1271 | Data Emissão: 14/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 187.555,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187.555,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jn4erbd6vgqp8yihculxz3fsma2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 187.555,78 | R$ 187.555,78 |
Cód. Liquidação: 8216
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 314.415,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL DA OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA)
| Número: 1272 | Data Emissão: 14/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 314.415,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 314.415,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d6swakr4mucbpxtvzjoe29yhlq3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 314.415,58 | R$ 314.415,58 |
Total Geral: R$ 501.971,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL DA OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) | 18/07/2024 | 18070199 | R$ 314.415,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL DA OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) | 18/07/2024 | 18070198 | R$ 187.555,78 | |
| Total | R$ 501.971,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120386 | R$ 8.028,64 |
| Total | R$ 8.028,64 | ||
}})
}})
}})
}})
}})