info Empenho
Número
02050630/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 32.472,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-5A51, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0181/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 1.430.784,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA XI | R$ 6,00 | 5.412,000000 | R$ 32.472,00 |
| Total | R$ 32.472,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8370 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-5A51, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22010-SME | 19/06/2024 | 176 | R$ 29.520,00 | |
| Total | R$ 29.520,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCP-5A51, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22010-SME | 09/07/2024 | 09070002 | R$ 29.520,00 | |
| Total | R$ 29.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080248 | R$ 2.952,00 |
| Total | R$ 2.952,00 | ||
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