info Empenho
Número
02050629/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DO ROSÁRIO - RAMAIS BOQUEIRÃO DO ROSÁRIO E CONTENDAS , (LOTE 01). CONTRATO Nº91/2022-SEINFRA, CP22012-SEINFRA, CV215/CIDADE/2022 SACC 1249712.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recursos Hídricos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP22012-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
09/09/2022
Data Publicação
12/07/2022
Valor Estimado
R$ 438.756,12
Valor Total
R$ 429.825,31
assignment Contrato
Número
91/2022-SEINFR
Data Assinatura
12/09/2022
Vigência
22/09/2022 - 15/07/2024
Valor Total
R$ 291.746,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10801
Data: 24/07/2023
Valor: R$ 2.640,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DO ROSÁRIO - RAMAIS BOQUEIRÃO DO ROSÁRIO E CONTENDAS , (LOTE 01). CONTRATO Nº91/2022-SEINFRA, CP22012-SEINFRA, CV215/CIDADE/2022 SACC 1249712.
| Número: 1144 | Data Emissão: 24/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 2.640,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.640,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ofmcpdbt8kyle3v4ru9i2wgqhsx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.640,64 | R$ 2.640,64 |
Cód. Liquidação: 7302
Data: 02/06/2023
Valor: R$ 7.359,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DO ROSÁRIO - RAMAIS BOQUEIRÃO DO ROSÁRIO E CONTENDAS , (LOTE 01). CONTRATO Nº91/2022-SEINFRA, CP22012-SEINFRA, CV215/CIDADE/2022 SACC 1249712.
| Número: 1116 | Data Emissão: 02/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 7.359,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.359,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v58is9tlafyknqu2e7cw6bz3jgh | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.359,36 | R$ 7.359,36 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DO ROSÁRIO - RAMAIS BOQUEIRÃO DO ROSÁRIO E CONTENDAS , (LOTE 01). CONTRATO Nº91/2022-SEINFRA, CP22012-SEINFRA, CV215/CIDADE/2022 SACC 1249712. | 17/08/2023 | 17080018 | R$ 2.640,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DO ROSÁRIO - RAMAIS BOQUEIRÃO DO ROSÁRIO E CONTENDAS , (LOTE 01). CONTRATO Nº91/2022-SEINFRA, CP22012-SEINFRA, CV215/CIDADE/2022 SACC 1249712. | 07/06/2023 | 07060066 | R$ 7.359,36 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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