info Empenho
Número
02050620/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 210.000,00 | 1,000000 | R$ 210.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 210.000,00 | 1,000000 | R$ 210.000,00 |
| Total | R$ 210.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10785 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 19/07/2024 | R$ 93.781,38 | ||
| 8769 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 20/06/2024 | R$ 104.906,37 | ||
| 7034 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 20/05/2024 | R$ 11.312,25 | ||
| Total | R$ 210.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 31/07/2024 | 31070218 | R$ 93.781,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 28/06/2024 | 28060105 | R$ 104.906,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 29/05/2024 | 29050212 | R$ 11.312,25 | |
| Total | R$ 210.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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