info Empenho
Número
02050471/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 11.012,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 442,61 | 24,880000 | R$ 11.012,13 |
| Total | R$ 11.012,13 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5731 | REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017. | 02/05/2018 | 8321 | R$ 11.009,50 | |
| Total | R$ 11.009,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO REEQUILBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, DE ACORDO COM O PJ Nº 009/2018-PGM - PROCESSO NºP014414/2018, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DO PP 024/2017. | 03/07/2018 | 03070061 | R$ 11.009,50 | |
| Total | R$ 11.009,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2018 | 01080078 | R$ 2,63 |
| Total | R$ 2,63 | ||
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