info Empenho
Número
02050470/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 344/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.752.236/0001-23
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0344/2022-SMS
Data Assinatura
08/09/2022
Vigência
08/09/2022 - 07/09/2023
Valor Total
R$ 48.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 280.000,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8489
Data: 19/06/2023
Valor: R$ 5.592,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 344/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 936493 | Data Emissão: 05/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.592,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.592,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230125316344 | Chave Acesso: 43230607752236000123550010009364931608451842 | Chave Verific: 43230607752236000123550010009364931608451842 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 111840.0000 | R$ 0,05 | R$ 5.592,00 |
Cód. Liquidação: 11873
Data: 26/07/2023
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 344/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 953692 | Data Emissão: 14/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230158800888 | Chave Acesso: 43230707752236000123550010009536921858714604 | Chave Verific: 43230707752236000123550010009536921858714604 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 168000.0000 | R$ 0,05 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 13.992,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 344/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090025 | R$ 8.400,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 344/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/08/2023 | 30080105 | R$ 5.592,00 | |
| Total | R$ 13.992,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 08/08/2023 | 08080002 | R$ 8,00 |
| Total | R$ 8,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})