info Empenho
Número
02050433/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.931,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,13 | 80,000000 | R$ 570,40 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 20,000000 | R$ 214,80 |
| 3 | SAL IODADO REFINADO, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. | R$ 0,80 | 6,000000 | R$ 4,80 |
| 4 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 80,000000 | R$ 720,00 |
| 5 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 60,000000 | R$ 34,20 |
| 6 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 10,000000 | R$ 138,00 |
| 7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 4,15 | 60,000000 | R$ 249,00 |
| Total | R$ 1.931,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11185 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 13/07/2023 | 6521 | R$ 720,00 | |
| 7103 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 29/05/2023 | 6443 | R$ 421,20 | |
| Total | R$ 1.141,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 21/08/2023 | 21080007 | R$ 720,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:067/2022 Licitação:AD22007 | 28/06/2023 | 28060032 | R$ 421,20 | |
| Total | R$ 1.141,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100227 | R$ 790,00 |
| Total | R$ 790,00 | ||
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