info Empenho
Número
02050409/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 2.150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 318/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE068/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 347.597,00
Valor Total
R$ 147.754,00
assignment Contrato
Número
0318/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2022
Valor Total
R$ 3.207,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 12. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATE 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,65 | 240,000000 | R$ 876,00 |
| 2 | SONDA FOLEY Nº 14. COMPRIMENTO 40 (+/-5) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,64 | 350,000000 | R$ 1.274,00 |
| Total | R$ 2.150,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12207
Data: 08/08/2022
Valor: R$ 2.095,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 318/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12538 | Data Emissão: 15/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 2.095,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.095,25 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220064117646 | Chave Acesso: 26220723706033000157550010000125381069907956 | Chave Verific: 26220723706033000157550010000125381069907956 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 12. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATE 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 225.0000 | R$ 3,65 | R$ 821,25 |
| 002 | SONDA FOLEY Nº 14. COMPRIMENTO 40 (+/-5) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 350.0000 | R$ 3,64 | R$ 1.274,00 |
Total Geral: R$ 2.095,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 318/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 09110080 | R$ 2.095,25 | |
| Total | R$ 2.095,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 08/08/2022 | 08080001 | R$ 54,75 |
| Total | R$ 54,75 | ||
}})
}})
}})
}})
}})