info Empenho
Número
02050382/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 3.500,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA,CABO,MEMORIA,PALCA MAE,INTERFACE E PROCESSADOR), DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
054/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 51.556,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 123,66 | 2,000000 | R$ 247,32 |
| 2 | CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. | R$ 306,58 | 2,000000 | R$ 613,16 |
| 3 | MÓDULO DE MEMÓRIA, NOTEBOOK, DDR3, 1600MHZ, 4GB. | R$ 187,00 | 10,000000 | R$ 1.870,00 |
| 4 | INTERFACE DE REDE, PCI-E X1 10/100/1000 MBPS, PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P, CSMA/CD, TCP/IP. | R$ 153,93 | 5,000000 | R$ 769,65 |
| Total | R$ 3.500,13 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10073 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA,CABO,MEMORIA,PALCA MAE,INTERFACE E PROCESSADOR), DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 06/07/2022 | 1491 | R$ 3.500,13 | |
| Total | R$ 3.500,13 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA,CABO,MEMORIA,PALCA MAE,INTERFACE E PROCESSADOR), DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 02/08/2022 | 02080055 | R$ 3.500,13 | |
| Total | R$ 3.500,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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